岗位职责：

1、负责其他往来、管理费用、财务费用、销售费用、投资、营业外收支等方面会计处理及其他往来账务的核对管理。

2、负责按照各项税收法规政策计算当月应纳税费明细，填报纳税事项申请报财务负责人审核，报集团财务总监签批后，如实进行税费申报和缴纳工作。

3、负责管理费用的整理与分析，预算比较与差异分析。

4、负责固定资产数据录入及账务处理，组织固定资产盘点工作。

5、负责销售开票数量核对，根据物流部门提交的送货回单、销售与客户核对的开票结果，以及发货开票登记台账，确认本期开票数量。

6、负责销售开票价格核对，根据公司与客户确认的商品销售价格表，或销售合同、订单，核对销售开票价格。

7、负责监督异常开票行为，对于客户返利、折让、二次开票等异常开票行为，须有公司审批同意的异常开票说明。

8、负责发出商品的核对、统计、查询、清理、分类及账龄分析，做好销售发货开票管理平台。

9、负责月末各工序段在线产品、半成品的盘点及系统录入数据核对，配合成本会计完成月末在线未使用的材料的盘点，督导仓库办理假退库数据录入等月结工作。

10、负责销售会计核算及内部销售部门核算，包括营业收入/成本、应收账款、预收账款等账务处理工作。

11、负责销售合同的审核，依据公司规定的销售政策、结算方式、信用管理等相关制度，审核销售部门提交的销售合同。

12、监督销售行为规范，确保销售订价、结算、开票及回款等环节按公司相关制度规定和客户销售合同的约定执行。

13、负责应收账款统计、查询、清理、分类、账龄分析，逾期货款原因分析和坏账风险提示。

14、负责应收账款对账工作，定期与各销售部门、各业务员进行账务核对，每年两次以上的客户应收账款函证。

15、督促销售部门及销售人员做好货款结算及货款清欠催收，以及坏账确认、报批和相应的账务处理。

16、负责编写销售统计报表（按客户、品种）、发货退货情况统计表、销售回款统计表等，并做出财务分析和异常提示。

17、负责审核销售部门的月度销售回款计划表，并核对确认。

18、负责销售部门的业绩核算工作，包括销售完成率、销售开票率、销售毛利率、销售回款率、现金/汇票比率、坏账损失率等。

19、负责销售费用的统计与分析，预算比较与差异分析。

20、负责统计报表数据填报，报财务负责人审核，报集团财务总监签批后报送。

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